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索引号: 530000 028 20 2017 1 5987 主题分类:
发布机构: 云南省文化厅 成文时间: 见内容
标题: 发布日期: 2017-08-15
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云南省文化厅关于2016年部门决算

来源:发布时间:2017-08-15点击率:4365次

按照部门决算管理的相关规定,省文化厅2016年度部门决算的编制实行综合决算制度,即省文化厅机关和15个厅属事业单位的全部收入和支出都反映在本决算中。

一、主要职能

(一)主要职能

1.拟订文化艺术政策,起草文化艺术地方性法规和政府规章草案。

2.拟订文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

3.指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,归口管理全省性重大文化艺术活动。

4.推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产;指导省级重点文化设施建设和基层文化设施建设。

5.拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流与合作。

6.拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7.指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

8.拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,对从事演艺活动的民办机构进行监管。

9.负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

10.拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。

11.拟订文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息建设,归口指导文化行业艺术职业教育。

12.归口指导、管理对外文化交流、文化宣传工作,代表云南省人民政府签订文化合作协议,组织实施大型对外文化交流活动。

13.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作。

14.承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1.文艺创作生产持续繁荣发展

全省文化系统认真贯彻落实全省文艺工作座谈会精神,制定并报省政府办公厅印发《关于支持戏曲传承发展的实施意见》,成功举办云南省第十三届新剧目展演、第十一届青年演员比赛、2016年云南省花灯滇剧艺术周、纪念红军长征胜利80周年文艺晚会、新春文艺晚会、第四届南亚博览会暨第二十四届昆交会文艺开幕式演出、青年演员比赛等大型艺术活动并产生良好影响。全省“文化大蓬车千乡万里行”惠民演出完成1万余场,开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动取得成效。全省一批优秀作品在全国获奖或受到好评,省花灯剧院创作的《郑喇叭外传》、省话剧院创作的《独龙天路》入选全国舞台艺术重点创作剧目,省花灯剧院创作的《郑喇叭外传》、《厨房》、省京剧创作的《辞官记》获文化部戏曲剧本孵化工程扶持,省滇剧院创作演出的《流动党支部》获得好评。昆明少年儿童合唱团获得第四届中国少年儿童合唱节“小银雀奖”和“小黄鹂奖”,昭通市创作大型廉政话剧《生死倒计时》并在全市巡演25场,曲靖市麒麟区歌舞团创作的《女儿歌》入选第十一届全国优秀舞蹈节目展演,玉溪市滇剧院创作的《水蟒草》获得国家艺术基金滚动资助并入选第十一届中国艺术节。红河州全面推进文化建设“1046”春天工程取得实效,州歌舞团创作演出的舞剧《诺玛阿美》入选第十一届中国艺术节,普洱市引进云南剧院联盟优秀剧节目市场运作演出,大理州弥渡县花灯团创作的《山村·小河·月亮》参加全国基层地方戏曲院团优秀剧目展演受到好评,德宏州傣剧团创作的傣剧《刀安仁》入选第五届全国少数民族文艺会演,州民族文化工作团创作的群舞《刀》入选第十一届全国优秀舞蹈节目展演。玉溪市组织参加第十四届中国西部民歌(花儿)歌会,获一金两银两铜,临沧市成功举办第四届亚洲微电影艺术节。省民族艺术研究院扎实做好国家艺术基金申报管理工作,三年累计立项数量64项、获得资助4330万元,立项数量居西南第一位、全国第14位。云南省艺术科学规划在全国率先单列由省文化厅管理,两年累计对36个课题项目资助97万元。省美术馆与省文化馆联合举办纪念红军长征胜利80周年“重走长征路”写生作品展。云南文化艺术职业学院戏曲表演专业被教育部、文化部、国家民委列为“第二批全国职业院校民族海外传承与创新示范专业点”,滇剧班2名学生荣获第20届中国戏曲“小梅花奖”金奖。《最后的遗产——云南8个人口较少民族原生音乐》荣获第六届中华优秀出版物奖。

2.公共文化服务体系建设扎实推进

制定并报省政府印发《关于推进基层综合性文化服务中心的实施意见》、《关于做好向社会力量购买公共文化服务的实施意见》、《“十三五”时期云南贫困地区公共文化服务体系建设实施方案》等政策。示范区和示范项目创建工作取得重要成果,楚雄州创建第二批国家公共文化服务体系示范区及昭通市、开远市创建第二批国家公共文化服务体系示范项目顺利通过国家验收。全面实施农村“小广场·大喇叭”文化惠民工程,基层综合性文化服务中心试点工作收效良好,完成楚雄州禄丰县广通镇、保山市隆阳区芒宽镇综合性文化服务中心建设试点工作。文山州有效整合各方资源推进村级文体广场和边境自然村文化室建设,文山市、砚山县、麻栗坡县综合文化中心建设项目加快推进,迪庆州新建343个农村文化活动小广场。成功举办2016年大家乐群众文化 “彩云奖”评选、第四届大家乐广场舞选拔赛等,省文化厅选送的“马铃响来玉鸟唱”获全国优秀广场舞和优秀作品奖,组织8个节目参加文化部第十七届“群星奖”评选,迪庆州维西县《瓦器器》获音乐类“群星奖”,在全国20个奖项中搏得一席之地,迪庆州参加全国锅庄舞大赛获得亚军。昆明市出台《基本公共文化服务保障标准》,基层公共文化服务项目经费由人均10元增加到12元。保山市隆阳区图书馆被评为2016年“全国最美基层图书”、禄丰县金山镇综合文化站被文化部评为2016年“全国优秀文化站”。现代临沧文化中心项目(图书馆、文化馆、博物馆)全面竣工并交付使用。继续开展国家“春雨工程”文化志愿者边疆行活动,省图书馆少数民族古籍抢救修复文化志愿服务项目被中宣部、文化部等11个部委评为学雷锋志愿服务“最佳志愿服务项目”,古籍普查登记工作入选文化部文化志愿服务活动典型案例。怒江州开展“流动图书车”进军营、进教室、进社区、进学校、进村寨活动,服务读者近万人次。昭通市大关县组建“背篼图书馆”暨“留守儿童流动图书馆”产生良好影响。省文化馆创新老年大学办学方式,被文化部列为老年大学试点。

3.文化遗产保护利用传承成效明显

制定并报省政府印发《关于进一步加强文物工作的实施意见》,将文化遗产工作纳入对州市领导班子和领导干部年度考核评价,文物保护利用工作进一步加强。景迈山古茶林村落保护和遗产申报工作加快推进,茶马古道、滇缅公路等线性文化遗产的文物资源调查工作顺利推进。对84个文物保护技术方案进行评审,46个文物保护维修和消防设施建设项目启动实施,36个项目纳入国家文物保护利用基础设施建设“十三五”规划,26个文物维修保护项目竣工验收,全国第一次可移动文物普查工作我省任务全面完成,登记上报可移动文物78万多件。完成16个博物馆的提升改造,南洋机工纪念馆、曲靖市博物馆、泸西县博物馆建成并对外开放。组织开展全省文物消防安全检查,指导调查处理保山市、大理州个别地区文物保护管理方面的违法事件。省博物馆成功举办馆藏文物全球文化创意设计大赛,省博物馆新馆项目荣获住建部颁发的“鲁班奖”。指导全省9家博物馆建设及布展,组织了《永恒的罗马》等一批有影响的展览,云南起义博物馆(卢汉公馆)完成建设并通过验收。编制完成《云南省文物事业发展“十三五”规划(征求意见稿)》,编辑出版《云南文物精品集萃》、《云南省博物馆概览》。省考古所主持的江川甘棠箐旧石器时代遗址发掘获评“中国十大考古新发现”,与老挝方面合作在老挝开展了第二次考古发掘,派出专业人员参与缅甸蒲甘地区地震损坏佛塔勘察评估。省文物总店在经营受到较大冲击的情况下实现净利润200多万元,被国家文物局认定为文物艺术品司法鉴定许可单位。

非物质文化遗产保护传承得到加强。研究起草了《云南省人民政府关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》。文化生态保护实验区建设扎实推进,建立非遗保护项目绩效管理和动态监测机制。非遗进校园、进课堂、进教材等活动不断拓展,非遗传承人群研修研习培训班和非遗保护管理人员培训班连续举办,“衣本重彩—云南省民族传统服饰展演”成功举办。全年共落实省级非遗专项资金和传承人补助资金1100余万元,申报中央财政资金1亿元。云南艺术学院举办3期非物质文化遗产传承人群研修班,保山市107项非物质文化遗产项目实施生产性保护,西双版纳州成立傣族竹编、造纸、慢轮制陶、织绵拉等7个乡村文化产业合作社。省非遗中心分别在广南县、富宁县、云龙县举办田野调查培训班,对全省300多名非遗保护工作人员进行培训,极大地提升了业务技能。

4.文化市场管理能力得到提高

制定云南省进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见即将印发,起草了《云南省建立健全现代文化市场体系实施方案(初稿)》。全省文化市场“放管服”力度不断加大,文化市场安全稳定,文化市场行政审批制度改革取得明显成效,切实做好审批权下放后的文化市场事中事后监管,在全省组织开展“双随机、一公开”监管工作。全省文化市场技术监管与服务平台应用效果明显,在线办理行政许可事项192件,审批涉外和涉港澳台营业性演出164台、9344场,完成全省1.1 万家文化市场经营机构的统计工作,在线解答和处理文化市场各类问题1千余条,大力提升文化市场监管工作标准化、规范化和科学化水平。配合文化部做好文化市场转型升级调研工作,组织开展“扫黄打非治违”等专项行动,认真做好农村文化市场清理整顿工作。深入开展“平安文化市场”创建活动,全省文化市场综合行政执法队伍出动检查179112人次,检查经营单位99182家次。进一步加强内容管理和信用体系建设,牵头与省公安厅加强游戏游艺场所监管,加强网络文化企业管理及指导网络表演管理工作。在试点工作基础上全面推进全省上网服务行业转型升级工作,配合有关部门做好预防青少年违法犯罪、净化校园周边环境、禁毒防艾等有关工作,省文化市场综合行政执法总队被省委、省政府评为普法工作先进单位。

5.文化产业发展取得新成绩

丽江市作为国家“引导城乡居民扩大文化消费试点”各项工作快速推进,昆明市作为第二批试点城市已上报文化部。建水紫陶文化产业园申报国家级文化产业示范园区工作有序推进,香格里拉蓝月亮文化旅游项目、中柬文化创意园、腾冲和顺旅游文化小镇等6个项目获得中央财政扶持。《茶舞江山—小探马》《云南少数民族文字动漫故事系列一:东巴文》等2个动漫创意项目入选文化部“弘扬社会主义核心价值观动漫扶持计划”。制定《云南省文化进藏区三年行动计划》及《任务分解》并完成了年度工作,推动国家藏羌彝文化产业走廊建设。与省商务厅联合承办阿里巴巴“农村淘宝首届乡村文化艺术节”。切实做好非公经济组织和社会组织的党建工作,开展文化领域行业组织建设情况调研并完成党组织建设工作,推进云南省工艺美术行业协会脱钩试点。玉溪市红塔区文化演艺有限公司和曲靖市的宣威市花灯团获得文化部县级改制院团奖励资金。

6.文化“走出去”步伐加快

制定并报省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步加强云南对外和对港澳台文化工作的实施意见》。我省参与建设的柬埔寨金边中国文化之家升格为中国文化中心,“部省合作”年度文化交流项目圆满完成,服务国家重要外交活动开展文化交流受到好评。全年共派出文化交流团组33起485人次分别前往27个国家和地区,其中派出文化交流团组13起191人次前往9个东南亚南亚国家,接待外来文化交流团组及个人9起295人次。组派云南文化交流先遣团赴俄罗斯、德国、捷克进行工作访问,组派云南文化艺术团和文化代表团分赴新西兰、德国、越南、泰国、缅甸、老挝、南非、莱索托、博兹瓦纳、澳门等国家和地区,分别开展系列演出和文化交流活动。组派德宏州“云南声音”艺术团赴美国参加“欢乐春节”演出。与柏林中国文化中心开展为期一年的文化交流项目。省美术馆牵头组团赴柏林中国文化中心举办了“美丽云南—云南画家美术作品展”,选派古筝及民族舞教学老师赴柏林中国文化中心开展短期培训课程。指导原生态歌舞集《云南映象》赴日本演出,指导舞蹈剧场《十面埋伏》赴英国演出,促进文化对外贸易。接待台湾桃园乐友丝竹室内乐团到楚雄、腾冲举办2016海峡两岸文化交流《乐友风华》系列音乐会。配合文化部组织香港青少年民族文化研习考察组赴丽江研习民族文化。

7.文化改革发展及法治机关建设扎实推进

加强与省发改委等部门的协调配合,认真做好云南“十三五”文化发展规划编制工作。文化体制改革深入推进,出台了一系列重要文件,推出了一系列重要政策措施,在公共文化创新发展、文化事业单位法人治理结构改革试点、文化市场综合执法改革等方面取得新的进展。不断深化文化体制改革,牵头开展全省国有文艺院团改革发展情况调研,形成《云南省国有文艺院团改革发展情况调研报告》并完成《关于推进国有文艺院团深化改革创新发展的实施意见》起草。继续开展文化市场综合行政执法改革、事业单位法人治理结构建设、分类推进事业单位改革等,进一步梳理行政执法职权职责,省文化厅行政执法案卷在全省评查中全部合格。贯彻落实法治政府建设各项要求,加强行政机关规范性文件合法性审查工作,开展重大行政决策程序规定编制,加强法治机关建设,省文化厅建立健全法律顾问制度并设立厅机关法律顾问室,推动省直文化系统法律顾问全覆盖,进一步规范全省节庆展会审核报备工作。省文化市场综合行政执法总队被省委省政府评为全省法治宣传教育先进单位。

8.自身建设不断加强

1)扎实抓好党建工作和党风廉政建设。全省文化系统认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,严格落实全面从严治党要求,切实履行从严治党主体责任,深入开展“两学一做”学习教育,不断加强文化系统党的建设,基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步发挥。大力推进党风廉政建设和反腐败斗争,深入贯彻中央八项规定精神和省委实施办法,开展“不作为、乱作为”集中整治和“六个严禁”专项整治,严格控制“三公经费”,不断改进文风、会风和作风。高度重视省委第三巡视组对省文化厅党组巡视“回头看”反馈问题的整改,制定了20个方面的整改措施,明确责任主体,建立工作台账,及时启动了整改工作。

2)加强干部人才队伍建设。文化人才队伍建设进一步加强,选派各级文化艺术人才400名赴全省110个“三区”县的基层乡村开展文化服务工作,培训“三区”基层文化骨干160人。做好文化名家暨“四个一批”人才、“百千万人才工程”、“云岭楷模”、“兴滇人才奖”、“省政府特殊津贴”等人才选拔推荐工作。省文化馆“两年轮训千名乡镇文化站长”的做法得到文化部的充分肯定并加以推广。云南文化艺术中心努力推进“三区”人才支持计划文化工作者专项,在选派人才和培训“三区”基层文化骨干方面做了大量工作。

3)做好财务保障工作,推进重点项目建设。2016年度下达各州市中央及省级资金6.23亿元,用于各级文化文物设施建设、免费开放、“三区”人才扶持、非遗保护、贫困地区送戏下乡和村文化室设备补助、流动文化服务车购置、公共数字文化建设、国家级公共文化服务体系示范区(项目)创建工作等。云南省博物馆新馆建设通过验收,省美术馆新馆维修改造、云南文化艺术职业学院改扩建、东南亚考古研究与文物保护基地建设项目、国际文化交流中心项目、云南省话剧院迁建等6个建设项目有序推进。大理州建成州群艺馆、非遗博物馆、数字图书馆、少儿图书馆、大理通史馆。加强对厅直属事业单位财政性资金收支预算执行情况跟踪调研,推动重点工作顺利进行。对2013—2016年各州市国家级、省级专项资金项目进行检查和绩效评价,制定《云南省文化文物专项资金管理暂行办法》,进一步规范财政资金管理。

4)扎实推进文化精准扶贫。充分发挥文化部门的自身优势,大力推进文化精准扶贫和“挂包帮、转走访”工作,安排下达全省贫困地区2016年度免费开放补助资金9594.2万元,结合中宣部实施“百县万村示范工程”,安排1490个村文化活动室文化活动设备,加快贫困地区和连片特殊困难地区脱贫致富的步伐。研究制定了年度精准扶贫工作规划、扶贫工作计划、帮扶对象创建先进党支部方案、帮扶对象提升社会保障能力实施方案,年内为挂联点投入扶贫项目资金130余万元。

5)机关工作水平得到得升。提升提案建议办理质量,办理完成全国政协委员提案、省人大代表建议和省政协委员提案,扎实做好综治(平安建设)工作,省文化厅连续三年被省消防委评为先进单位。提升宣传信息工作质量,被省委宣传部评为全省舆情信息先进单位,组织全省文化系统参加“2015最美十大人物”评选活动,普洱市宁洱县磨合镇文化站站长张明丽当选“2015最美十大人物”。省文化厅门户网站在2016年文化部政府网站绩效评估中名列全国第二(政务公开全国第一),并获“文化部2016年度政府网站年度最佳奖、政务公开领先奖”。

6)做好工青妇和老干部工作。认真做好离退休老干部、共青团、工会、妇女等工作,走访慰问了离退休老干部、老艺术家、老专家、抗战老兵、劳模、困难职工、老党员等;组织开展纪念建党95周年和红军长征胜利80周年党的知识手机闯关竞赛、参观云南省纪念红军长征胜利80周年展览等活动,组织参加省直机关纪念建党95周年歌咏比赛并荣获一等奖。

2016年全省文化建设发展取得了积极进展,重点任务、主要工作基本完成,但与中央和省委、省政府的要求相比,与全面建成小康社会的要求相比,与全省各族群众的文化期望相比,我省文化发展中存在的不平衡、不协调、不适应、不相称、不符合等问题仍然较为突出。主要是:束缚文化发展的思想观念还不同程度地存在,推动文化发展的体制机制还不健全,保障文化发展的政策措施还未完全到位;文艺出精品、出人才、出效益的机制亟待健全完善,展现云南特色和体现国家水准的精品力作不多、市场开发不够;公共文化服务在标准化、均等化方面差距较大,人民群众基本文化权益总体实现程度不高,填空白、补短板、破瓶颈任务繁重;对文化遗产保护认识不足、重视不够,不同程度存在着重申报轻管理、重利用轻保护的现象,加之现代化、工业化、城镇化进程的冲击,文化遗产保护形势严峻、压力增大;新兴文化业态发展不足,传统文化产业转型升级缓慢,有实力和竞争力的骨干企业不多,对我省经济增长和经济发展方式转变的贡献率有待提高;对外文化交流合作的规模和层次尚需进一步提升;高精尖艺术人才不足,经营管理人才紧缺,基层专业人才匮乏,文化市场执法力量总体薄弱,等等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门预算编报的单位共16个,其中,行政单位1个,参照公务员法管理事业单位1个,其他事业单位14个,分别是:云南省文化厅、云南省图书馆、云南省博物馆、云南省文化馆、云南省美术馆、云南省京剧院、云南省滇剧、云南省花灯剧院、云南省话剧院、云南省民族艺术研究院、云南省文物考古研究所、云南省非物质文化遗产保护中心、云南文化艺术中心、云南文化艺术职业学院、云南省文化厅机关服务中心、云南省文化市场综合行政执法总队。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文化厅机关及直属单位2016年度末在职人员编制1,518人,其中:行政编制87人,事业编制1,431人(含参公管理事业编制20人)。在职在编实有行政人员85人,事业人员1223人(含参公管理事业人员17人)。

离退休人员1,190人,其中:离休65人,退休1,125人。

车辆编制79辆,实有车辆73辆。

三、2016年部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

云南省文化厅机关及直属单位2016总收入合计44,224.82万元,其中,财政拨款34,872.6万元,占总收入的79﹪,财政专户拨款2027.18万元,占总收入5%,事业收入4103.09万元,占总收入的9﹪,经营收入546.77元,占总收入1﹪,其他收入2675.17万元,占总收入6﹪。与上年相比增加13.68﹪,增加的原因是中央补助地方的项目经费比上年增加。

(二)支出决算情况说明

云南省文化厅机关及直属单位2016年总支出合计47662.56 万元,其中,基本支出23680.91 万元,占支出50﹪、项目支出23434.88 万元,占总支出49﹪,经营支出546.77

万元,占总支出1﹪。

1、基本支出情况

2016年用于保障省文化厅机关、下属15家事业单位等机构正常运转的日常支出23,680.90万元20494.31万元(其中:财政拨款支出16,092.3万元、其他资金支出7588.60万元),与上年相比增加15%,增加的主要原因为在职人员工资增加和日常公用经费支出增加。在基本支出中,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出15,284.64万元,占基本支出的64% ;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)6,028.45万元,占基本支出的25%;对个人和家庭的补助支出2,294.70万元占基本支出的9.6%,其他资本性支出73.13万元,占基本支出的0.3%。

2、项目支出情况

2016年用于保障省文化厅机关、下属事业单位等机构为完成2016年度行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作经费的支出23,434.88万元,与上年相比减少6478.39万元,减少21.65%,减少的主要原因是省博物馆新馆基本建设工程完工,基本建设投入减少造成总体项目经费减少。项目支出主要用于对外文化交流与合作、全国重大艺术赛事展演活动、文物保护、文物征集与发掘、省级文化三下乡、文化惠民专项活动、公共电子阅览室建设、省级美术馆、图书馆、文化馆(站)、博物馆免费开放配套资金、非物质文化遗产保护、文化市场执法管理、图书馆馆藏图书采购、图书馆运行维护,四个省直艺术表演团体业务发展经费等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年文化厅一般公共预算财政拨款支出36,531.75万元,占本年支出合计77%。与上年对比减少5489.07万元,主要减少的原因是省博物馆新馆基本建设工程完工,基本建设投入减少造成总体项目经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出6.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,主要用于禁毒管理支出;

2、教育支出3,234.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%,主要用于初中教育、高等教育、中专教育等支出;

3、科学技术支出108.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,主要用于技术研究与开发支出和科普活动支出;

4、文化体育与传媒支出30,039.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.22%,主要用于一般行政管理事务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理、其他文化支出、文物保护、博物馆、历史名城与古迹、其他文物支出、民族文字出版、精神文明建设、文化创作、文化事业单位补助、其他文化事业建设费安排文化项目、宣传文化发展专项支出、其他文化体育与传媒、文化项目补助等支出;

5、社会保障和就业支出2,057.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%,主要用于厅机关及厅属事业单位的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

6、医疗卫生与计划生育支出 8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,主要反映重大公共卫生专项等;

7、农林水利支出200万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,主要用于拍摄古滇文明专题片项目

8、住房保障支出877.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%,主要用于厅机关及厅属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省文化厅机关及直属单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为297.25万元,支出决算总额为212.06万元,其中,因公出国(境)费支出决算为101.93万元,预算数为115万元,完成预算的88%,公务用车购置及运行维护费支出决算为77.56万元,预算数为106.25万元,完成预算的72%,公务接待费支出决算数为32.57万元,预算数为76万元,完成预算数的43%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少91.21万元,下降30%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0.44万元,下降0.42%,公务用车购置及运行维护费支出决算减少51%,公务接待费支出决算数减少25%,减少的原因一是各单位按照厉行节约的原则,控制差旅费、交通费、接待费的开支,二是2016年文化厅机关车辆改革,公务用车运行维护费减少,新增购置车辆没有发生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)支出101.93万元,占财政拨款支出总数0.28%,公务用车购置及运行维护费支出为77.56万元,占财政拨款支出总数0.21%,公务接待费支出32.57万元,占财政拨款支出总数0.09%,具体情况如下:

1、因公出国(境)经费支出101.93万元,全年安排因公出国(境)团组33个,累计485人,分别为完成了别前往27个国家和地区,其中派出文化交流团组13起191人次前往9个东南亚南亚国家,组派云南文化交流先遣团赴俄罗斯、德国、捷克进行工作访问,组派云南文化艺术团和文化代表团分赴新西兰、德国、越南、泰国、缅甸、老挝、南非、莱索托、博兹瓦纳、澳门等国家和地区,分别开展系列演出和文化交流活动。组派德宏州“云南声音”艺术团赴美国参加“欢乐春节”演出。与柏林中国文化中心开展为期一年的文化交流项目。省美术馆牵头组团赴柏林中国文化中心举办了“美丽云南—云南画家美术作品展”,选派古筝及民族舞教学老师赴柏林中国文化中心开展短期培训课程。指导原生态歌舞集《云南映象》赴日本演出,指导舞蹈剧场《十面埋伏》赴英国演出,促进文化对外贸易。

2、公务用车购置及运行维护费支出77.56万元,2016年云南省文化厅机关及直属单位年末公务用车保有量为73辆,主要用于保证文物保护、市场检查、对外文化交流与合作、考古发掘、图书馆、美术馆、文化馆、博物馆、公共文化服务、四个剧院“千乡万里送戏行”等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出32.57万元,共接待国内外来访团组344个,来宾2922人次,主要用于接待国家禁毒成员来昆交流、文化部市场司一行来昆检查工作、山西省文物局来滇调研文物工作、接待捷克驻成都总领馆来滇调研、国家文物局博物馆司来滇调研、文化部市场司来滇调研文化市场工作、接待老挝团来昆访问交流、接待匈牙利国家博物馆大使来昆访问交流、接待宁夏代表团来昆参加南博会、接待非洲团访昆交流、接待柏林文化中心主任访昆交流、接待日本VPO东方交流协会来昆访问、接待文化部金边文化中心来滇调研、接待以色利国家中心来滇访问、接待中国文物学会古村镇来昆调研、接待德国柏林来滇考察调研、接待阿里巴巴集团文化调研考察、基层单位汇报文化惠民工作、剧院联系对外交流演出、展演接待外宾等所发生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度省文化厅机关、云南省文化市场综合行政执法总队运行经费支出391.92万元,与上年相比增加12%,增加的原因主要是人员工资晋升调整和公用经费预算定额标准调增,增加了机关运行经费的金额。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,云南省文化厅机关及直属单位资产总额162821.96万元,其中,流动资产37022.25万元,固定资产64,786.33万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程61013.38万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6727.06万元,其中固定资产增加2,880.85万元。报废报损资产794项,账面原值488.26万元;出租房屋22382.54平方米,账面原值12722.03万元,实现资产使用收入789.08万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

162821.96

37022.25

64786.33

32272.03

1862.83

30651.47

61013.38

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产















(三)政府采购支出情况

云南省文化厅机关及直属单位2016年政府采购预算金额数为10,362.22万元,实际发生采购支出数为10,401.96万元,其中:货物类采购预算金额为5,492.33万元,实际发生采购支出数为5,392.69万元,节约1.8%,工程类采购预算金额为1,109.31万元,实际发生采购支出数为1,034.79万元,节约6.7%,服务类采购预算金额为3,760.58万元,实际发生采购支出数为3,974.48万元。

(四)其他事项情况说明

云南省文化厅机关及直属单位2016年度对13个项目进行了绩效评价,项目分别为:公共文化服务体系建设项目资金,博物馆纪念馆免费开放经费,美术馆图书馆文化馆(站)免费开放省级配套资金,全国重大艺术展演及赛事活专项经费、省级文化“三下乡”演出活动经费,花灯剧院、滇剧院、京剧院、话剧院剧团业务经费,对外文化交流经费,文化市场执法综合专项经费,非物质文化遗产保护专项经费,省级重点文物保护专项经费,全国可移动文物普查经费,通过绩效评价工作的推进,促进了文化事业的繁荣发展,圆满完成了2016年度省文化厅年初制定的各项工作目标。

(五)相关口径说明

1、 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

2016年度部门决算表(省文化厅)

云南省文化厅

2016年8月10日

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